第一部分 昆明市广播电视事业技术管理中心概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 昆明市广播电视事业技术管理中心概况
一、 主要职能
1．主要职能：推进广播电视事业建设，维护群众收听收看权益。贯彻实施国家、省、市广播电视事业的方针、政策。实施广播电视事业发展规划。负责全市广播电视基础设施和硬件设施建设的指导。组织实施全市村村通等广播电视项目建设，负责农村广播电视维修机构技术指导与培训。建立和完善全市农村广播电视公共服务体系。负责广播电视信息情报资料和技术档案的收集、整理和利用。提出全市广播影视产业发展的政策建议，协调相关影视剧制作
2．机构人员情况：全中心编制人数10人、年末实有在编人员10人、退休人员1人。在编人数未发生变化。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）直播卫星户户通工程
按照《云南省直播卫星户户通后续建设工作方案》、《云南省采用户户通设备置换农村地区非法卫星地面接收设施工作方案》的要求，2017年昆明市继续开展直播卫星户户通工程建设，推动城镇公共服务向农村延伸覆盖。
为解决2017年脱贫乡村贫困户收听收看广播电视难的问题，在国家、省的统一安排部署下，争取到中央资金50万元，用于补助两区实施5000套户户通行政置换工程建设任务，争取到150万市级财政资金，重点保障涉及贫困县退出的县区以及其它县区精准扶贫工作的需要，其中寻甸县3000套、东川区1160套、嵩明县200套、五华区200套、石林县200套、宜良县200套、安宁市40套，以保障贫困农户收听收看广播电视的权益。
结合昆明实际，户户通工程继续与精准扶贫挂钩、精准实施。在前期筹备阶段，通过实地调研走访，认真开展入户调查，找准扶贫对象，做好用户名单收集工作，积极协调统筹各方力量，市技管中心、任务县区、乡镇积极克服困难，多措并举推进工程建设，组织了昆明市2017年户户通专项扶贫工程项目培训。
两区5000套户户通行政置换工程建设已于8月开始安装调试工作，于10月全部完成，户户通行业扶贫工程按照省市相关要求，按照招标采购程序推进，于9月完成了设备招标采购，确定中标厂家为深圳凯利华电子有限公司，由技管中心和厂家签订了供货合同，设备将于10月20日左右到货。
（2）农村乡镇广播电视服务中心示范点建设
继续开展农村乡镇广播电视服务中心示范点建设，在各县（市）区结合当地具体情况进行申报的基础上，按照示范点应具备编制和机构、基本的服务场地、基本工作经费、符合国家规定的广播电视专业人员、基本的服务设备、基本的工作制度的要求，对各申报点进行了实地考察，确定了在东川乌龙镇、寻甸柯渡镇、倘甸产业园区轿子雪山开发区转龙镇的3个乡镇建设广播电视公共服务基层示范点。根据市财政批准的昆明市广播电视事业技术管理中心年度预算中的“广播电视村村通示范点建设项目资金”，对每个示范点补助建设经费5.3万元，共计15.9万元。
为进一步建立、健全城乡农村的广播电视公共服务体系，提升广播电视公共服务水平，完善服务工作机制，吸取先进经验，组织我市今年进行建设广播电视公共服务基层示范点的三个县（区）赴文山州富宁县学习。文山州富宁县在建设“村村通”、“户户通”工程中，率先提出“建管并重，快建高管”的工作要求，富宁县广播电视“村村通”维修维护中心获得了第六届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体表彰，并受到了中央电视台《焦点访谈》节目的专题报道，受到了社会各界的广泛关注，此次学习对于昆明市做好广播电视公共服务体系建设具有积极意义。
（3）中央广播电视节目无线数字化覆盖工程
根据国家、省的统一安排部署，昆明市开展了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设，工程涵盖9个县级台站及51个乡镇补点台站建设，实现以上台站中央节目无线数字化覆盖。在工程建设过程中，严格标准，规范制度，强化资金使用管理，多次赴任务县区召开现场培训、推进会，协调解决存在的问题，组织召开覆盖全市任务县区、乡镇的专题培训会，配合设计单位开展设计方案规划，根据省局整改意见，赴现场解决协调整改，确保达到设计标准。
先后组织两次面向县区、乡镇的技术培训，2月27日至3月1日，组织昆明市中央节目无线数字化覆盖工程生产准备培训班，并对安宁市龙山广播电视发射台安装调试现场进行了观摩学习和现场交流，6月14日至15日组织了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程补点项目塔桅系统技术培训。
目前，按照省局的统一部署，积极开展中央无线数字化覆盖补点项目工程附属设施建设。
（4）高山无线发射台站基础设施建设
根据国家、省的统一安排，昆明市从2014年开始实施高山无线发射台站基础设施建设工作，积极组织相关县区开展建设，统一协调服务，帮助实施规划，开展可行性研究，根据县区实际分类指导，重点督促，多次组织现场推进会，促进项目顺利实施。
东川区、禄劝县、安宁市已完成省市级验收，2016年开始的晋宁区、嵩明县已完成可行性研究报告、初步方案、招标等前期工作，工程施工正常推进，主体工程已完成，寻甸县的制播能力提升工程顺利完成，准备验收，2017年禄劝县制播能力提升工程顺利推进。
（5）百县万村示范工程
按照中宣部等四部委印发的《贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程方案的通知》（中宣发[2015]44号）要求，昆明市积极开展“百县万村示范工程”建设。根据昆明市实际，将2013年已建“村村响”工程、农村乡镇广播电视服务中心示范点以及下一步实施的应急广播工程等结合起来，探索融合发展，拓展服务领域，积极与厂家协调，优化喇叭、音柱布局，确保覆盖效果。
昆明市百县万村广播设备第一期共计22套，设备于3月4日发至昆明，已在禄劝县、东川区、两区实施安装，组织了市县级验收，通过省级验收，受到了省级验收组的好评，特别是将农家书屋融入日常广播重要内容的做法，给予了充分的肯定。第二期工程共计13套，开展工程涉及的县区、乡镇、村的技术培训，按照广播电视公共服务体系建设要求，建管统一，重在服务，以县区为主，统一制定管理制度、管理办法，明确管理使用工作机制，专门拨付给寻甸、两区专项工作经费。目前设备已到货，10月底将完成设备安装工作。
（6）本地广播电视节目无线数字化覆盖工程
本地广播电视节目无线数字化覆盖工程，按照统一规划、分布实施的原则，今年开展县级主站建设工作，方案已报省局，市级项目申报工作工信委已批复，市财政已回复初步意见，资金已落实，待省局对项目方案批复后，将按要求开展设备招投标工作。
（7）做好昆明市广播电视行业统计工作和广播电视覆盖数字化管理平台（即数据库）维护管理
按照国家、省局对广播电视行业统计的要求，专人负责，定期开展培训、统计、分析，按时按质完成月报、季报、年报的统计，及时上报省局。
在已搭建完成的昆明市广播电视覆盖数字化管理平台（即数据库）的基础上，开展维护、运行、管理工作，结合精准扶贫工作对计划脱贫村广播电视覆盖率进行调查统计，做好资料的收集、整理、上传工作，让数据库真正发挥作用。每月按时统计上报昆明市十一五、十二五广播电视直播卫星接收设备使用和运行情况统计表。按照省局要求对昆明市各县区开展广播电视无线传输覆盖网秩序专项整顿工作，统计上报我市各县区拟向总局申领频率许可证的频率频道表，督促各县市区完成省局下发的广播电视频率频道核对工作，对县区上报内容逐项核对完成上报；同时进行广播电视传送业务经营许可证换证工作，审核涉及换证工作的九个县区申请换证的相关材料上报省局。
（8）以安全播出为出发点，加强对县区高山无线发射台技术指导
积极配合市安全播出办公室赴县区重点对高山发射台站模拟信号正常发射和中央无线数字化工程县级主站试播设备重点检查、指导，协调相关部门对设备故障进行处理、维修，完善管理制度，确保完成十九大安播任务。
（9）非物质文化遗产系列纪录片摄制
持续推进非遗纪录片系列的拍摄工作，第一部《阿诗玛和她的传承人》于5月27日开始在网络媒体首发，今日头条播放量达到2.8万次，优酷网在纪实频道首页置顶推荐，同时腾讯、网易也同步推送，同时在2017年中国石林第三届国际阿诗玛文化节微视频大赛中获得一等奖。第二部《昆明戏窝子》从一月开始拍摄，记录采访昆明各滇剧团体，拍摄历时五个月，收集了大量珍贵素材，现在已完成初剪，正在进行镜头补拍。第三部已确定和昆明广播电视台合作，选题为昆明市非遗名录导览，正在拍摄剪辑中，预计春节前在昆明广播电视台《盛世典藏》栏目播出。
（10）突出重点，做好脱贫攻坚、行业扶贫的各项工作
一是按照“挂帮包”的要求，充分发挥行业工作特点，积极帮扶对口扶贫的东川区乌龙镇土城村委会，赠送了三十余台收音机给老年人，邀请竹编大师李加云到村指导竹编，多次组织党员和职工进村入户，对口帮扶。
二是积极开展广播电视覆盖率的调查，以寻甸、东川为重点，组织了专题培训班，制作各类调查表，从工作经费中列支专项调查经费，组成调研组进村入户开展调查，针对存在问题，查缺补漏，实施精准扶贫。
（11）党风廉政建设工作
按照市局要求，加强党风廉政建设，于6月15日专门召开了昆明市2017年户户通专项工程暨无线数字化覆盖工程党风廉政建设工作部署会，谷少华副局长将党风廉政建设与今年广电事业建设各项重点工作同部署同推进，明确提出具体要求，各县（市）区文广体旅局分管领导、户户通工程负责人、补点乡镇代表参加了本次会议。在工作过程中，以项目实施为重点，完善各项制度，严格遵循招标采购、资金管理等各项规章，严格执行各项工作纪律。
（12）创建文明城市相关工作
积极按照市文广体局的安排部署，推进文明城市创建工作，积极开展宣传教育工作，组织员工自觉参与文明城市创建工作，出资6000元与新闻中心管理处共同制作创文宣传标牌，在东川区、两区启动“昆明市推动城镇公共服务向农村延伸覆盖暨2017年直播卫星户户通专项扶贫建设项目”，通过项目的实施推动城乡公共文化服务均等化，促进文明城市创建。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市广播电视事业技术管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市广播电视事业技术管理中心部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市广播电视事业技术管理中心部门2017年度收入合计3,367,374.22元。其中：财政拨款收入3,367,374.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加18.21万元，主要原因分析增加人员经费改革性补贴人均每月1500元。
总收入 | 总支出 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | 项目支出 |
336.74 | 336.74 | 131.65 | 12.28 | 11.27 | 192.8 |
二、 支出决算情况说明
昆明市广播电视事业技术管理中心部门2017年度支出合计3,367,374.22元。其中：基本支出1,439,374.22元，占总支出的42.74%；项目支出1,928,000.00元，占总支出的57.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18.21万元，主要原因分析增加人员经费改革性补贴人均每月1500元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市广播电视事业技术管理中心机构正常运转的日常支出1,439,374.22元。与上年对比增加了31.05万元,主要原因分析增加人员经费改革性补贴人均每月1500元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.53%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市广播电视事业技术管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,928,000.00元。与上年对比减少了12.84万元,主要原因分析是减少了直播卫星户户通转换工程政府配套资金。具体项目开支及开展工作情况。
1、 昆明市非物质文化遗产系列纪录片工作经费9万元；
2、 办公用房使用管理费5万元；
3、 昆明市广播电视覆盖数字化管理平台（即数据库）维护及公共服务体系工作经费13万元；
4、 广播电视村村通、户户通、村村响工程工作经费16.2万元；
5、 2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金149.6万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市广播电视事业技术管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,367,374.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比所占比重一至,主要原因分析我单位是全额拨款单位无其他收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于昆明市非物质文化遗产系列纪录片工作；
7. 文化体育与传媒（类）支出3,164,630.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于单位人员开支及相关工作支出；如：办公用房使用管理费、昆明市广播电视覆盖数字化管理平台（即数据库）维护及公共服务体系工作经费、广播电视村村通、户户通、村村响工程工作等。
19. 住房保障（类）支出112,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于住房公积金交纳；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市广播电视事业技术管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为5,600.00元，完成预算的56.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,600.00元，完成预算的56.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对三公经费管理，严格遵守中央八项规定杜绝浪费从而减少接待费的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少89元，下降1.56%。其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算减少89元，下降1.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对三公经费管理，严格遵守中央八项规定杜绝浪费从而减少接待费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,600.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出5,600.00元。其中：
国内接待费支出5,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按县区来人联系工作。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
昆明市广播电视事业技术管理中心无机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市广播电视事业技术管理中心部门资产总额1,781,107.85元，其中，流动资产115,422.85元，固定资产1,665,685.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121.41万元5元，其中;流动资产减少19.19万元，固定资产增加164万元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置固定资产。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
（三）政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额148万元，是货物类采购148万元。
文字说明
（四）预算绩效信息
预算绩效信息的具体情况说明
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。