第一部分  昆明市足球管理中心概况

一、主要职能

昆明市足球管理中心是昆明市文化广播电视体育局下属的正科级全额拨款事业。主要职责：负责实施《全民健身计划纲要》，开展足球运动，培养优秀足球运动员，提高足球运动水平，促进我市足球事业发展；指导足球活动，培养优秀足球后备人才；制定全市足球竞赛计划及规章并组织实施；负责各类足球运动的组织、竞赛、裁判工作，开展各级各类业余训练和培训；负责实施对足球俱乐部、运动员、教练员、裁判员的注册管理及培训和考核晋升的审批申报；负责组织队伍参加全省、全国足球比赛。

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

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第一部分  昆明市足球管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。昆明市足球管理中心是昆明市文化广播电视体育局下属的正科级全额拨款事业。主要职责：负责实施《全民健身计划纲要》，开展足球运动，培养优秀足球运动员，提高足球运动水平，促进我市足球事业发展；指导足球活动，培养优秀足球后备人才；制定全市足球竞赛计划及规章并组织实施；负责各类足球运动的组织、竞赛、裁判工作，开展各级各类业余训练和培训；负责实施对足球俱乐部、运动员、教练员、裁判员的注册管理及培训和考核晋升的审批申报；负责组织队伍参加全省、全国足球比赛。

（二）2017年度重点工作任务介绍

党支部建设方面

2017年，昆明市足球管理中心深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话以及考察云南重要讲话精神，落实市委、局党委有关要求，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强昆明市足球管理中心的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，确保完成各项任务。

（一）推进“两学一做”学习教育常态化、制度化工作

根据中央、省委、市委和局党委的部署，结合实际开展“两学一做”学习教育常态化、制度化工作。一是强化党建工作责任落实，抓好局党委目标责任书任务落实；二是围绕专题学习讨论。在抓好每月一次专题党课和党员个人自学；三是做好党员日常管理工作，组织开展支部党组织关系排查、老党员走访慰问等工作。

（二）抓好干部教育和培训

足管中心通过三会一课、专题教育、集中学习等方式，加强党员教育，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。此外，支部书记、支部委员和党务工作者还积极参加局党委举办的各种专题研讨会、培训班和宣讲会。

（三）夯实党建基础工作

一是加强班子建设。支部委员会狠抓职责落实，认真开展支部各项工作。二是加强制度建设和制度落实。坚持好“三会一课”民主生活会、民主评议制度，及时公布党内信息，推进党务公开工作。

（四）创新党建工作办法

一是创新方式讲党课，采用新媒体手段开展党员教育。二是积极探索针对不坐班教练员监督管理办法，尝试通过制度约束、走访调查以及定期的运动员家长会、教练员业务会等正面或侧面的方法增强对教练员的监督管理。三是促进党员活动多样化。足管中心开展采取了参观学习、微课堂、走访慰问、专题讨论等多种方式开展党员活动，大大提高了党员活动参与的积极性、主动性，确保党员活动取得实效。

二、业务工作方面

昆明市是全国足球重点城市，一年来，中心始终遵循“踏踏实实打基础，一心一意谋发展”的工作指南，把普及昆明市青少年足球活动、扩大足球人口，提高昆明市足球竞技运动水平作为中心的工作重点。

（一）青少年足球训练工作

昆明市足球管理中心、昆明市足球协会对本市足球梯队队员采用体教结合的模式，在开展足球训练的同时，要求队员认真学习校内文化课程，尽力保证运动成绩和文化成绩的共同进步。并尝试与职业俱乐部达成共建合作，保证有些青少年足球运动员的到良好的职业规划，努力为中国足球培养优秀人才。

1．梯队建设

在体教结合出现规模的情况下，昆明市足球协会大胆尝试，定期向社会公开选拔优秀青少年球员进行全免费培养。至2007年，昆明市已组建：1999-2000、2001-2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010年龄段队伍，2011、2012年龄段幼儿足球实验班（首次尝试），女子2005年龄段队伍，共计13支青少年精英队伍，近300人的青少年足球后备力量。标志着，昆明已经建立了完善的幼儿到青少年全年龄段足球队体系，全面覆盖中国足协足球梯队各年龄段人口。

2．训练

在训练方面，首先，昆明市足球管理中心制定了专门的训练大纲，在体教结合的基础上，由昆明市足球协会直接指派高水平足球教练员进入学校，利用学校现有场地，根据每个年龄段青少年球员的身体素质在课余时间和周末有计划的安排训练，并在训练同时不断选拔补充优秀球员完善现有队伍。即能保障有效训练时间，又为青少年球员的学习提供了更多便利。

其次，根据不同年龄段比赛的任务需要，利用周末、小长假、寒暑假进行短期或长期集训。2017年共开展了清明节、五一节、端午节、国庆节精英训练营及寒、暑假精英训练营活动。

3．参加比赛

昆明市各年龄段青少年足球队伍，每年积极参与全国和省市各类别青少年足球比赛。通过各项足球交流比赛，昆明市队伍比赛成绩逐年、逐步取得了提高。

U18（1999、2000年龄段），2017年4月代表云南省出征全运会乙组预赛获小组第一进入总决赛，2017年8月参加全运会乙组决赛获全国第八。值得一提的是U18队伍，于2014年参加云南省运动会获乙组第一名后，由云南省体育局确定为2017年第十三届全国运动会男子足球U18以下组代表队，代表云南参赛。在全运会备战期间队伍2次赴日本进行拉练赛，大大提高了队伍的技战术水平。队伍成员全部由昆明市足球协会99、2000年龄段梯队球员及部分01、02年龄段梯队球员组成。队员中5人就读于昆明市第一中学，其余全部就读于北大附中云南实验学校。队员中多人、多次入选国青、国少集训队，现已有13人入选中超预备队，2人参加高水平运动员高考。

U16（2001、2002年龄段），2017年8月参加云南省第十五届运动会青少年男子足球预赛（甲组）获一名。

U14（2003年龄段），参加2017年中国足协U14全国青少年联赛获第十一名。

U13（2004年龄段），2017年2月（开远）参加云南省后备力量比赛获U13组第二名，2017年8月（泸西）参加云南省第十五届运动会青少年男子足球预赛（乙组）获第二名。

U12（2005年龄段），2017年1月（广州）U12全国精英训练营获第十三名，2017年7月（西安）U12全国冠军杯西部大区获第五名，2017年8月（泸西）参加云南省后备力量比赛获U13组第三名，2017年9月（武汉）参加全国U12秋季训练营。

U11（2006年龄段），2017年2月（开远）参加云南省后备力量比赛获U11组第一名， 2017年7月（西安）U12全国冠军杯西部大区获第七名，2017年8月（泸西）参加云南省后备力量比赛获U13组第一名。

U10（2007年龄段），2017年7月（都匀）参加中国足协青少年（U10）男子足球赛获第二十一名，2017年8月（泸西）参加云南省后备力量比赛获U11组第五名。

U9（2008年龄段），2017年8月（泸西）参加云南省后备力量比赛获U10组第八名，2017年8月（泸西）参加云南省后备力量比赛获U9组第八名。

4．输送人才

近年来昆明市为国家队及国内外俱乐部输送优秀队员数名。一是2017年5月， U14年龄段5名队员（郑伊佑、洪岩松、李映龙、李晨、杨皓程），1名教练员（朱磊担任A组教练）入选2017年全国青少年男子足球U14优秀运动员训练营；二是2017年10月，U11年龄段5名队员（王弈然、高健翔、李祺淋、王淏、詹昊洋）入选2017年全国青少年男子足球U11国庆精英训练营；三是2017年10月，U12年龄段3名队员（邓迪、紫晟峰、刘宸源）入选2017年2028奥运希望之星U12训练营。

（二）技术部工作

1．注册足球人口与足球俱乐部

至2017年，昆明市足协注册运动员有3300名左右，其中青少年约2200人，成人约1100人；经昆明市足协报中国足球协会注册的足球运动员近200人。至2017年，多个组织或个人向昆明市足球协会申请成立的业余足球俱乐，其中3加完成备案手续，石林县成立足球协会完成备案。业余足球俱乐部自行开展足球培训和足球活动，昆明市足球协会对本市业余足球俱乐部进行业务指导。

2．举办培训班

2017年共承办中国足球协会教练员培训班4期，共计培训教练员89人。

（三）裁判员工作

在裁判工作方面，至2017年,昆明市足球协会共有裁判员320人，完成昆明市2017年各类足球比赛执裁工作3502场次。2017年按照中国足球改革精神，首次直接申办“一级裁判员培训班”，27名裁判员参训，并取得资格。同时组织了三级级裁判员培训班1期，60人参训。二级裁判员培训班4期，163人参训。全年共培训裁判员250人，扩大了昆明市足球裁判员队伍。

（四）全年足球比赛与活动

昆明市足球管理中心、昆明市足球协会具备承办大型足球赛事的组织、管理能力，而且所办足球比赛涉及面较广、群众和球员的参与度较高。2017年昆明市共组织各类足球比赛11项，比赛场1064场，参赛球队454支，参赛人数近7000人。

（五）财务工作

2017年度，根据上级年初工作计划及本中心的要求，本着服务发展的宗旨，以规范、高效、合理使用经费、为我市足球事业发展和足球后备人才的培养提供保障为目标，认真细致开展了工作，为了加强单位内部管理，规范单位财务报销行为，合理控制费用支出，做好经费预算、支出管理、政府采购、财务监督等各项工作，合理安排经费使用，顺利完成2017年财务工作任务。

（六）昆明市青少年足球训练基地

近年来，昆明市足球事业发展稳步发展，“昆明市青少年足球训练基地”已列入十三五规划的公共文化重点项目之一，为《昆明市足球改革发展实施方案》的近期目标目标之一。但昆明没有所属的足球基地问题一直制约着现阶段昆明足球的发展。一是昆明现有13支青少年足球队伍，从幼儿到青少年全面覆盖中国足协足球梯队各年龄段人口，参训球员多，没有基地直接导致日常训练无法开展。二是为推动本地足球发展，本地区足球教练员、裁判员需定期进行培训，培训场地有待解决。三是每年开展的青少年足球比赛较多，参赛人数每年递增，社会足球发展迅速，成人各类比赛场地使用频率高，场地费用承本逐年增高。四是昆明足球改革发展成立职业队伍迫在眉睫，足球场地问题为先决条件。

为满足我市青少年足球事业长期发展的需要，以及群众日益增长的全民体育健身的需求。2017年，昆明市足球管理中心、昆明市足球协会与麦地心足球俱乐部积极联络，推进昆明市青少年足球训练基地建设工作。

（七）合作与共赢

昆明于2015年底加入城市足球发展理事会，经过两年的成长，昆明在更多机遇的大环境下不断发展本地区足球事业。2017年按照城市足球发展理事会要求，使用“绿茵岁月”APP竞赛平台推广足球活动，使得昆明足球发展走上“互联网+”的新模式，方便了足球活动的参与者，也拥有商业资源渠道，宣传平台。

三、足球改革工作

根据《中国足球改革发展总体方案》和《云南省足球改革发展实施方案》的总体要求，《昆明市足球改革发展实施方案》（以下简称《实施方案》）经反复研究，多次修改，于2016年11月通过昆明市全面深化改革文教卫专项小组会议。随后由文广体局局组织面向社会召开听证会，广泛征求意见，并进行了进一步修改和完善。2016年12月，《实施方案》经市政府常务会议通过。经昆明市全面深化改革领导小组会议通过2017年3月30日正式印发。《昆明市足球协会改革方案》已经起草完成，需等进一步落实实施。昆明市足球管理中心、昆明市足球协会将按照上级部门要求，持续推进昆明市足球改革工作。

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市足球管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市足球管理中心部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市足球管理中心部门2017年度收入合计5,198,286.12元。其中：财政拨款收入5,198,286.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市足球管理中心部门2017年度支出合计5,198,286.12元。其中：基本支出2,690,962.12元，占总支出的51.77%；项目支出2,507,324.00元，占总支出的48.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市足球管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,690,962.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市足球管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,507,324.00元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市足球管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,990,962.12元,占本年支出合计的57.54%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出282,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  7.文化体育与传媒（类）支出2,553,129.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  19.住房保障（类）支出155,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市足球管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为48,102.12元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45,689.12元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,413.00元，完成预算的0.00%。。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少48,102.12元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少45,689.12元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少2,413.00元，增长/下降0.00%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,689.12元，占94.98%；公务接待费支出2,413.00元，占5.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45,689.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出45,689.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,413.00元。其中：

国内接待费支出2,413.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市足球管理中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市足球管理中心部门资产总额849,342.17元，其中，流动资产362,317.02元，固定资产487,025.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）849,342.17元，其中;流动资产增加（减少）362,317.02元，固定资产增加（减少）487,025.15元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

国有资产占有使用情况表

文字说明

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

文字说明

(四)预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

财政专户管理资金收入支出决算表.xls

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls