根据中央、省、市预算绩效管理有关文件要求，为促进我市预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和公共服务水平，现将我市2017年省下体育项目经费绩效管理工作情况报告如下：

一、 项目基本情况

（一）项目概况

为全面贯彻实施《全民健身条例》、《奥运争光计划》，把昆明建设成为全国乃至世界知名的旅游目的地，进一步积累经验、树立品牌、扩大影响，力争把马拉松和龙舟赛事打造成国内一流、国际知名的大型体育精品赛事,打造成“体育的舞台、城市的盛会、人民的节日”，展示我市形象的窗口，昆明市于2016年12月17日成功举办2016上合昆明马拉松赛，于2017年10月18—22日成功承办第十三届世界龙舟锦标赛，于2017年12月31日成功举办2017上合昆明马拉松赛。

（二）绩效目标的设立情况

产出指标按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标设计，效益指标按照经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标设立，满意度指标按照服务对象满意度指标设立。

（三）项目整体收支情况

1. 2016年上合昆明国际马拉松赛

2016上合昆明国际马拉松赛直接办赛经费省市两级财政补助2,500万元，参赛报名费收入104.63万元，实收赛事经费合计2,604.63万元。经昆明博扬会计师事务所有限公司审计，审定赛事承办成本3,294.66万元。按照云南省人民政府专题会议纪要《上合昆明国际马拉松赛组委会第二次会议纪要》精神，省级财政分担赛事缺口资金的50%为345.015万元。云财教〔2017〕354号文，下达我市办赛补助经费345.02万元。

2. 第十三届世界龙舟锦标赛

第十三届世界龙舟锦标赛原定赛事经费总预算2500万元，昆明市本级财政安排1370万元、争取通过市场化运作230万元，争取省级财政补助900万元。根据云财教〔2017〕466号文，省级补助赛事经费400万元。目前，该项目已完成办赛成本尚在审计中，经费支出情况以审计认定金额为准。

3. 2017年上合昆明国际马拉松赛

根据省政府《2017上合昆明国际马拉松赛组委会第一次全体会议纪要》的议定事项，2017年上合昆明国际马拉松赛 赛事经费政府直接补助2630万元，其中：省财政补助1000万元，昆明市财政补助1630万元（含社会赞助经费300万元，赞助方直接对云南上合文化体育有限公司）。云财教〔2017〕466号文，下达我市办赛补助经费1000万元，同时市级财政安排1330万元，共计2330万元已按赛事合作运营协议拨付云南上合文化体育有限公司。

（四）预算管理制度建设情况

为加强预算管理，昆明市先后出台了《昆明市预算绩效管理暂行办法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》等相关文件，对大型赛事的预算编制，一贯坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，加大对预算全过程的管理，细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，建立预算执行绩效跟踪监控和事后评价机制，同时大力推进预算公开，接受社会监督。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目绩效自评，全面了解资金使用是否实现了预算目标，资金使用的规范性和有效性，有利于分析存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

项目评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面，并从上述四个方面分层次细化评价指标，使设置的评价指标具有可操作性，能系统反应三项赛事专项资金支出所产生的项目效益，指标分值满分为100分。一是投入情况（9分），占总指标权重9%，主要从赛事经费项目申报规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目资金到位率和到位及时率等方面对项目投入进行评价。二是过程管理情况（16分），占指标权重16%，主要从项目管理制度健全性及执行有效性、档案管理规范性、预算绩效管理执行规范性、预算监督控制执行情况、资金使用合规性、会计核算规范性等方面对项目实施过程进行评价。三是产出情况（23分），占指标权重23%，主要评价赛事实际完成情况以及项目资金使用情况等。四是效果情况（52分），占指标权重52%，主要评价项目实施，从充分利用昆明得天独厚的自然条件和资源优势，增强体育发展活力，加快昆明体育产业发展，提升赛事品牌，打造昆明城市文化名片，扩大对外影响力，助推全民健身活动广泛深入开展等方面进行评价。

评价结果分为优、良、中、差四个等级，90分以上为优，80至89分为良，60至79分为中，60分以下为差。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件精神，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

2. 组织实施

为使自评工作顺利开展，制定了自评工作实施方案，成立了以局长为组长，市纪委派驻纪检组组长、分管财务和体育的副局长为副组长，计划财务处、机关党委、竞训与青少年体育处负责人为成员的自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。计划财务处作为经费管理部门负责项目评价的预算有效执行，竞训与青少年体育处作为项目执行部门负责提供绩效自评所需数据和材料，采取听取汇报与查看视频资料相结合的方式组织开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）2016年上合昆明国际马拉松赛

2016上合昆明国际马拉松赛于2016年12月17日在昆明举行，参赛人数16000。由中国田径协会、云南省体育局、云南省人民政府外事办公室、昆明市人民政府主办，昆明市文体广电局、上海艺博会国际展览有限公司、云南上合文化体育有限公司承办。本次赛事引进了专业的赛事公司进行推广和运作，最终获得圆满成功。贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，将云南省建设成为“我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”。上合昆明国际马拉松作为上合组织成员18个国家体育文化展示的重要平台，从多角度向活动参与者推广上合组织各国家的特色文化，形成多国文化交流融合互动。将上合昆明国际马拉松打造成为云南省面向上合18个国家和南亚东南亚的一张文化名片，上合昆明国际马拉松这一超级IP将持续为云南的发展做出贡献。

上合组织18个国家将派代表出席本届上合昆明国际马拉松，上合国际马拉松中上合组织成员国家的运动员身着带有该国民族文化特色的服装或配饰参与起跑仪式，与上合组织成员国家代表共同起跑。在本届上合国际马拉松的路线中，将呈现多个少数民族的特色表演，向所有参加马拉松的各国代表和民众展现多姿多彩的民族文化和世界文化。

2016上合昆明国际马拉松赛创下了“5个第一”：本次马拉松线路中平均海拔高度为1890米，途中赛道经过的公路跨桥海拔高度达到了1900米，是迄今为止中国海拔第一的全程马拉松赛事；是上海合作组织发起的第一次马拉松赛事；是上合组织成员18个国家第一次聚首同台展示体育文化；是云南昆明第一次举办全程马拉松赛事；昆明也是全国第一个1年内组织两场大型马拉松赛事并由半程马拉松升级为全程马拉松的城市。这“5个第一”奠定了“2016上合昆明国际马拉松”不可替代的重大历史地位。整条马拉松比赛线路沿途风景优美、气候宜人，途经湿地、公园、旅游景区等多个生态保护区，沿途可以欣赏烟波浩淼的五百里滇池、西山睡美人、春城“冬天的精灵”—红嘴鸥等自然风光，沿线还设置展示大美云南特色的人文风情舞台，是中国首条风光秀丽的高原生态马拉松路线。2016上合昆明国际马拉松赛并被中国田径协会评选为铜牌赛事。

（二）第十三届世界龙舟锦标赛

第十三届世界龙舟锦标赛由国际龙舟联合会主办，国家体育总局社会体育指导中心、中央电视台体育频道、中国龙舟协会、云南省体育局、昆明市人民政府承办。此赛事将于10月18-22日在滇池举办，20余个国家将参赛，参赛人数3000人左右。比赛分设标准龙舟组与小龙舟组。标准龙舟组与小龙舟分组别分设成年组、老年组，成年组、老年组分别下设公开组、女子组、混合组。标准龙舟的比赛距离为200米、500米、1000米、2000米，小龙舟的比赛距离为200米、500米、2000米。第十三届世界龙舟锦标赛为昆明市举办的第一次国际性龙舟赛事。本届赛事仍紧密围绕现代新昆明建设和滇池治理，以“和谐、环保，高原体育休闲之都”为主题，倡导“爱我春城，保护母亲湖”和“低碳环保，绿色出行，享受运动，健康生活”。旨在推进全民健身与竞技体育和谐共进，宣传现代新昆明建设及滇池治理成果，呼吁保护高原母亲湖—滇池。本次赛事继承和发扬l中国传统文化，弘扬龙舟精神，培育龙舟市场，开发龙舟产业。依托滇池自然风光优势，围绕和谐、环保理念，将赛事打造成为具有国际影响力、具备昆明特色的国际赛事。通过政府主导、企业参与、市场化运作的模式，积极探索国际品牌赛事与体育休闲旅游的融合发展，从而助推昆明体育产业健步迈入新台阶。

第十三届世界龙舟锦标赛在产生良好社会影响的同时,推动了相关产业发展,得到了社会各方广泛认可。比赛期间，草海大堤的观赛人次总共超过20万人次，每日都有大量市民和游客前往现场观战，免费观赏世界高水平的龙舟赛事。比赛期间，“你有没有去现场观看龙舟赛”成为昆明人聊天的话题，深受百姓喜爱。在赛事产生良好社会效益的同时，也产生了良好的经济效益，推动了昆明体育＋旅游产业发展。据不完全统计，各国、各地区运动员及嘉宾在昆明共产生旅游消费2370万元，带动相关消费11850万元。

第十三届世界龙舟锦标赛在昆明举办以来，得到了中央、省级、市级媒体的广泛关注和报道。截至比赛结束，世界龙舟锦标赛（昆明•滇池）共收集到新闻报道1044篇。其中，电视/视频媒体播出新闻63条，共计时长6898秒；通讯社发稿17篇，图片24张，共计约10137字；平面媒体发稿69篇，共计约71286字；网络推广位137个，网络媒体发稿758篇。中央媒体也对此次龙舟世锦赛格外关注，CCTV5对比赛进行全程直播，对开幕式进行录播，并在《体育新闻》《体育世界》《体育晨报》等重点栏目进行播报，CCTV4、CCTV13分别在《中国新闻》《新闻联播》《新闻直播间》《朝闻天下》等重要栏目进行新闻播报；中国新闻社刊发《滇池水质持续转好 屡办大赛受肯定》一文，得到了众多国内门户网站和手机新闻客户端的广泛转载。此外，来自南非、匈牙利、印度、马来西亚、加拿大、伊朗等国家的电视台均对比赛进行了报道，加拿大CTV新闻频道还特别报道了《IDBF主席高度评价中国西南地区的龙舟赛》。比赛期间，国内媒体也对本届龙舟世锦赛给予重点关注，北京卫视、辽宁卫视、天津卫视、黑龙江卫视、云南卫视等分别对赛事进行了报道。新浪、网易、搜狐等国内知名网站对比赛开、闭幕式以及正式比赛进行图文及视频直播，吸引了数万人次观看和关注。本地媒体发挥自身优势，全位统筹，精心采访，在昆明日报、都市时报、昆明信息港、春城晚报、掌上春城等媒介，发布相关报道110余篇。赛事的成功举办，掀起了展示昆明城市形象、提升城市影响力的宣传热潮，搭建了建设区域性国际中心城市的展示平台及载体。

赛后，国家体育总局办公厅专门向市委、市政府发来感谢信，并赞誉第十三届世界龙舟锦标赛“赛事组织规范有序、服务保障热情周到、群众观赛文明热烈，充分体现了齐心协力、同舟共济、勇往直前、敢为人先的龙舟精神”。国际龙舟联合会主席麦克·史密斯不仅对赛场的硬件设施和水上环境赞不绝口，还连连称赞昆明市此次承办世锦赛的整体组织和办赛能力，特别是开幕式上云南少数民族文化与中国传统龙舟文化相辅相成的文艺演出，被运动员评为“龙舟比赛的奥林匹克”。不少国家的运动员纷纷表示今后想再次到昆明参赛，非洲国家乌干达的龙协官员甚至专门置信给昆明市政府以表感谢，想要与中国和昆明建立长期友好的文化体育交流关系。程连元书记于2017年12月1日在《昆明市承办第十三届世界龙舟锦标赛情况专报》上批示：“很好，高原体育赛事要多搞，宣传中华文化，展示昆明之美，促进发展。”

（三）2017年上合昆明国际马拉松赛

2017年赛事规模16000人（与上届持平），赛事奖金总奖金人民币168000元，吸引了19个国家超7000人的外地选手参加赛事。全程马拉松、半程马拉松最好成绩平均比2016年提升1分钟左右。上合组织18个国家派代表出席本届上合昆明国际马拉松，形成多国文化交流融合互动，把上合昆明国际马拉松打造成为云南省面向上合18个国家和南亚东南亚的一张文化名片。在本届上合国际马拉松的路线中，呈现多个少数民族的特色表演，向所有参加马拉松的各国代表和民众展现多姿多彩的民族文化和世界文化。此外，还配套2017中国·上合国际体育健康产业发展高峰论坛、“丝韵春风”晚会，彰显“体育+”强大生命力。上合国际体育健康产业发展高峰论坛、开幕式上的云南少数民族歌舞展演以及高原体育的良好效果等为远道而来的运动员和嘉宾留下了难忘印象。2017上合昆明国际马拉松赛是一次推动“体育＋旅游”、“体育+健康”、“体育+文化”等发展的难得机会，对形成体育产业与相关产业相互联动、互相促进、共同发展的良好局面产生了积极影响。央视CCTV5、CCTV5+体育频道对赛事直播190分钟（CCTV4中文频道直播约50分钟）,同时还组织电视、平面媒体（报纸、杂志等）、社交媒体（微博、微信）、行业媒体（跑步专业资讯媒体、第三方平台）、网络媒体开展为期半年的全方位立体宣传，举办两次新闻发布会，第二次新闻发布会走进人民网直播间。开赛前后，大量媒体及网站刊发报道，相关报道及转载量超过2400篇，传播渠道和影响力持续升级，媒体宣传价值（平面、电视、网络等媒体的宣传价值）超5000万元，传播二十余万人。同时，独特的赛道设计、全面的赛事服务、完善的后勤保障、秀丽的高原风光，也为每一位跑者和观众营造了良好的赛事氛围。场地后勤等保障措施一应俱全，主要体现在以下方面：

一是赛道场布置到位。依照《中国境内马拉松赛事组织标准》，结合昆明市比赛路线和竞赛特点，组委会对赛道布置、场地器材、起终点规划等一系列工作进行了细化，并制定了相应的竞赛实施细则、工作方案。

二是竞赛工作人员服务到位。按田协要求，除起点终点，每5公里设置计时毯、计时钟、裁判、录像，计时人员18人。裁判人员共计300余名，并组织2583名志愿者参与各项组织工作。

三是后勤补给到位。严格执行《中国境内马拉松及相关运动赛事管理办法》、《中国境内马拉松赛事组织标准》等相关文件标准，饮水饮料点补给点位置和摆放规范到位。

四是卫生医疗保障到位。移动卫生间数量达到标准，设置固定医疗点4个，调集急救车32辆，配备专业医护人员340人，医疗人员1000人，赛后康复人员154人，赛道医疗观察志愿者525人；配备AED（自动体外除颤仪）总数75台。

五是赛事安保更加完善。由市公安局全面统筹，其他单位全力配合，制定了工作方案，赛前公安部门对报名参赛人员进行核查，并统筹呈贡局、官渡区、滇池度假区对所辖赛道附近区域开展安全维稳排查。

六是从细着眼、从实着手抓好其他市政服务保障体系。参赛选手可免费乘坐地铁及公交、免费游览观光昆明地方特色景点一处。并准备了500辆大巴运输选手、志愿者，预留了6个大型停车场，同时，昆明公交开通了多条临时专线及2条赛后摆渡专线。

（四）赛事经费管理使用

1. 专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。

2. 资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

3. 拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4. 资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1. 2016年上合昆明国际马拉松赛是我市首次承办与国际性区域组织合作的大型赛事，由于筹备时间比较仓促，市场化运作筹资没有得到有效实施。2017年上合昆明国际马拉松赛增加了两项配套活动，故总体经费有所增加。

2. 第十三届世界龙舟锦标赛是国际龙舟联合会官方赛事，目前国内没有承接大型龙舟赛事的社会力量，由于与国际龙联语言交流存在局限，工作任务信息对接渠道不畅，如赛事接待服务、赛道搭建事项因时间延误不得不直接安排市属国有企业承接或代理招标。

（二）下一步改进措施

1. 细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 预设工作提前量，争取工作主动权，强化政府购买服务执行力，切实提高资金使用效益。

3. 加强宣传引导和政策激励，促进体育消费，积极扩大体育产品的服务供给，整合体育、旅游资源，让昆明高原国际马拉松赛、上合昆明国际马拉松赛、昆明环滇池高原自行车邀请赛等品牌赛事社会效益与经济效益相得益彰，实现办赛经费政府投入逐年递减。

4. 加强绩效管理制度的运用，明确绩效管理权责和内部操作流程，积极开展项目绩效跟踪监控，使绩效管理贯穿于预算管理的全过程。

五、绩效自评结果应用

就绩效自评相关问题，及时发现、及时整改，并在同类资金安排中把绩效结果作为重要依据。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅台账、与赛事公司沟通走访等方式，对照自评指标体系，项目资金绩效自评分91分，结果为优。

六、主要经验及做法

在今后的工作中，我市将以贯彻落实党的十九大精神为主线，全面落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平，推动体育强国建设。以承办高品质国际体育赛事为载体，推动竞技体育和群众体育发展，把群众体育开展得更亲民、更深入、更普及，把习近平总书记和党中央对人民的关怀和温暖通过体育传达给人民；把竞技体育开展得更好、更快、更高、更强，提高为国争光能力；发展体育产业，丰富体育产品，完善体育服务，不断满足人民日益增长的体育需求，满足人民对美好生活的向往。

七、其他需要说明的情况

无。

2018年4月20日