根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩[2017]41号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求，我单位于2017年5月，分别对“2016年部门整体支出绩效”和“2016年旅游发展资金项目支出绩效”进行了自评，于2017年11月23日在本单位门户网站进行了公示，现将有关情况补充说明如下：

　　一、内部管理改进情况

　　自评情况：一是整体目标绩效的设定，细化程度略显不足，致使从整体绩效考核的角度来审查各项目资金使用情况存在一定难度。二是存在财务核算欠规范，有未按项目核算的资金，不符合项目支出专项核算的要求；三是根据市级旅发资金拨款时间的统计数据显示,全年旅发资金拨付进度不均衡，一、三季度拨付比例较低。四是固定资产管理因历史遗留问题造成的账实不符未得到有效解决。

　　进展情况：一是按文件要求，结合单位实际，重新制定绩效考核体系；二是对下属单位核算不符要求，截至9月30日，已责令其升级财务管理软件，所有支出实行项目管理或建立项目辅助帐；三是资金支出进度不均衡，是因为行业特性，大部分旅游项目下半才全部展开，如“***旅交会”、“***博览会”等；四是“固定资产帐实不符”，前些年，因单位编制和财政工作多次分合，是从社会聘请财务人员进行管理，在解聘后，有情况不明、交结不清、资料不全等现象，致使固定资产账实不符的历史遗留问题，本委将请第三方进行清理，按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，做到账物、账卡和账帐相符。

　　二、项目管理改进情况

　　（一）旅游厕所建设改进情况

　　自评情况：计划2016年全市计划新建、改建A级旅游厕所83座，并全部对游客和公众免费开放。截至2017年4月30日，完工60座，在建23座。主要原因：旅游厕所用地的土地手续办理缓慢；图纸在审核；在施工中因主体出现沉降、待第三方检测后方可施工，23座厕所预计2017年8月完工。

　　进展情况：截至2017年9月30日，全市83座旅游厕所已全部建成完工，包括重新选址调整建设的12座旅游厕所已全部完工，建设不达标的旅游厕所也全部整改完成，83座旅游厕所建成并投入使用。

　　（二）古滇文化旅游名城项目改进情况

　　自评情况：根据市政府批示意见，我委从2016年旅发资金中安排1000万元，用于七彩云南﹒古滇文化旅游名城景区游路1号线(经三路)项目建设。市财政局于2016年9月26日下拨古滇文化旅游名城项目旅游基础设施建设补助经费1000万元，截至2017年5月10日1000万元存放于古滇管委会账户上未使用。古滇管委会预计于2017年5月31日前按工程进度对经三路项目的施工方云南云盛达建筑工程有限公司拨付2017年3-5月份工程进度款1300万元。

　　进展情况：晋宁古滇文化旅游区管委会提交了《经三路项目建设专项资金使用情况专题报告》、《“七彩云南·古滇王国文化旅游名城”项目“经三路”项目旅发资金使用情况说明》、《经三路建设目标责任书》、《会议纪要》》等材料，截至2017年9月30日，晋宁古滇文化旅游产业投资开发有限责任公司已支付工程进度、监理、造价等费用共计30134933.06元。目前正在全面加快经三路项目建设工程，预计到2017年底还将投资6000万元建设经三路，确保明年下半年交付使用。市旅游发展专项资金使用滞后情况已完成整改。

　　（三）石林台创园项目改进情况

　　自评情况：按文件要求，每年支持500万元用于石林台创园旅游基础设施补助，市财政局于2016年10月24日下拨至石林县财政局，截至2017年5月10日500万元存放于石林财政局账户上未支付，截至2017年5月10日，①道路路面硬化工程项目，因项目其他级资金未到位，石林台创园管委会预将对园区内阿里山延长线等6条道路路面硬化工程调整为园区内阿里山延长线等4条道路路面硬化工程，该工程将于2017年5月12日开标；②石林台创园园区旅游标识系统建设工程进展非常缓慢。

　　进展情况：现项目进展情况：2016年市级旅游发展资金500万元，计划用于阿里山路延长线路面硬化工程、巴江路延长线建设工程、库区泵站进场路路面硬化工程、2号纵路路面硬化工程、台创园旅游标识系统建设等旅游基础设施建设，计划总投资801万元。2016年5月4日上报了资金申请请示，2016年8月15日完成申报。2016年10月19日项目资金到位，管委会积极组织开展项目可研报告、初步设计、施工设计、施工图预算、财政预算评审、拦标价编制、招标备案、工程等工作，于2017年3月取得县发改部门对园区2016年度道路建设项目的可研批复，于2017年8月取得县发改部门园区旅游标识系统建设工程的可研批复。经县财政局组织的预算评审后，管委会于2017年5月9日完成项目招标，5月25日签订分三个合同施工合同开展阿里山路延长线路面硬化工程、巴江路延长线建设工程、库区泵站进场路路面硬化工程、2号纵路路面硬化工程。截至2017年9月30日，园区2016年度道路建设项目已按三个标段施工，库区泵站进场路路面硬化工程、2号纵路路面硬化工程、阿里山路延长线路面硬化工程、巴江路延长线建设工程已全面完工，预计完成总投资586.85万元，建成道路总长1.816KM,建筑面积13321m2。台创园旅游标识系统建设已完成可研编制、可研评审、可研批复，完成投资54万元。

　　(四)乡村旅游项目改进情况

　　自评情况：乡村旅游补助截至2017年4月30日，五华区西翥片区乡村旅游标识标牌建设项目因雨季未完工。

　　进展情况：乡村旅游补助截至2017年10月31日，整个项目已完工，并投入使用。

2017年11月23日