根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）和《昆明市财政局关于开展2016年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知》（昆财绩〔2017〕24号）等文件的相关要求，昆明市旅游发展委员会对2016年度市本级旅游发展资金（以下简称“旅发资金”）项目开展了绩效评价自评工作。现将有关情况报告如下。

   　一、项目基本情况

  　（一）项目基本情况简介

　　2013年中共云南省委、云南省人民政府出台《关于建设旅游强省的意见》（云发〔2013〕14号）；2013年10月29日，中共昆明市委、昆明市人民政府出台了《关于加快旅游业发展推进世界知名旅游城市建设的意见》（昆通〔2013〕16号）。为充分发挥昆明的比较优势，进一步加快旅游业发展，加快把昆明建设成为世界知名旅游城市，根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于加快建设世界知名旅游城市的决定》（昆发〔2013〕10号）精神，充分认识加快旅游业发展对于推进世界知名旅游城市建设的重要性和紧迫性，把建设世界知名旅游城市与落实省委、省政府建设旅游强省的要求有机结合起来。

　　为了有效推进全市旅游业的发展，昆明市人民政府于2014年7月8日印发了《昆明市旅游发展资金管理使用办法》，旅发资金主要用于以下范围：

　　1.旅游基础设施及公共服务设施建设，包括旅游厕所、游客服务中心、游客休息站点、旅游标识牌、“智慧旅游”建设、公益性便民惠民旅游服务体系和国际化旅游集散体系建设等。

　　2.旅游产业基础工作，包括旅游教育和培训、旅游行业管理和市场整治、旅游产业发展政策研究及策划、旅游行业标准化建设、旅游地方法规体系建设等。

　　3.旅游开发建设，包括旅游项目建设、旅游商品研发及旅游新产品、新业态开发等。

　　4.旅游规划编制，包括旅游产业发展规划、旅游开发建设规划等。

　　5.旅游宣传促销，包括国际旅游合作及国际旅游市场开发宣传推广、国内旅游合作及国内客源市场拓展宣传推广、城市形象宣传推广、支持开通国际航线等。

　　6.旅游绩效奖励，包括对旅游业发展绩效显著单位进行奖励等。

　　7.市委、市政府确定的其他有关项目。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　1.项目绩效总目标设定的情况：

中共昆明市委、昆明市人民政府《关于加快旅游业发展推进世界知名旅游城市建设的意见》（昆通〔2013〕16号）中对昆明旅游业发展要求：到2020年，旅游设施、经营管理和服务水平与国际旅游服务标准全面接轨，城市发展质量、旅游服务质量基本达到国际水平，成为中国一流、世界知名的宜居休闲度假旅游目的地，为建设世界知名旅游城市奠定坚实基础。旅游直接就业人数30万，带动间接就业人数150万。全市拥有世界级吸引力的景区数量达5家，全国百强旅游企业数量达10家。接待旅游人次与全市常住人口比例达20:1，海外游客人数占全市常住人口比重超过35%，旅游业增加值占全市GDP比重超过12%。

　　2.项目阶段性目标设定及指标设定的情况：

　　昆明市财政2016年度预算安排“旅游发展专项资金”6300万元，主要用于：旅游基础设施及公共服务设施建设；旅游产业基础工作；旅游开发建设；旅游宣传促销；旅游绩效奖励；市委、市政府确定的其他有关项目。主要指标为：2016年昆明市旅游业总收入突破720亿元，接待游客总数突破7000万人次。

　　3.项目目标及指标完成情况:

　　2016年在昆明市旅游行业的共同努力下，昆明市旅发委圆满完成了市委、市政府下达的经济社会发展主要目标任务，实现旅游业总收入1073.53亿元，同比增长48.39%，占全省旅游总收入22.71%；接待游客总数为10113.61万人次，同比增长46.33%，占全省接待游客总人次23.43%；接待海外旅游者123.47万人次，同比增长7.85%，占全省接待海外游客总人次20.57%。根据旅发资金支持范围，市旅发委2016年项目目标及完成情况具体如下：

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　绩效评价目的：(1)预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行评价，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，提高财政资金的使用效益；⑵为下一步全面完成市委、市政府下达的总体目标和任务，管好、用好市财政安排的项目资金，落实责任，强化监管。

　　（二）项目资金情况分析

　　1.项目资金安排落实、总投入的情况分析

　　（1）项目资金安排落实的情况分析

　　2016年初市旅发资金预算安排6,300.00万元，调整后预算数为6,297.51万元（其中：市旅发委本级839.32万元，转移性支付至县区5,458.19万元），实际到位资金6,279.17万元（其中：市旅发委本级820.98万元，转移性支付至县区5,458.19万元），资金到位率99.71%。

　　（2）项目资金总投入的情况分析

　　2016年昆明市旅发资金项目，中央、省、市三级共投入资金7,784.17万元,其中:中央资金280.00万元（全部为乡村旅游补助）；省级资金1,225.00万元（其中：乡村旅游补助480.00万元，旅游厕所补助730.00万元，旅游宣传补助15.00万元）；市级资金6,279.17万元。

2016年旅游发展专项资金总投入情况表

    2.项目资金使用情况分析

　　截至2017年4月30日，昆明市旅发委市级旅发资金实际支出6,279.17万元（其中：市旅发委本级支出820.98万元，转移性支付至县区5,458.19万元。），结余资金18.34万元。结余资金于2016年12月末已上缴市财政。市级旅发资金具体使用情况，详见下表：

　　上表中序号4-10、17-19的项目为市旅发委本级旅发资金项目。项目年初预算6,300.00万元，预算调整为839.32万元，实际到位资金820.98万元，实际使用资金820.98万元，结余18.34万元。结余资金已于2016年12月末上缴市财政。

　　上表中其余序号的项目为市财政预算调整后转移性支付至县区（单位）的项目资金，预算调整数为5,458.19万元，市财政已于2016年12月底前将5,458.19万元资金全部拨付至县区（单位）。

　　（三）项目组织情况分析

　　昆明市旅发委按照市委、市政府对当年旅游发展专项资金年初预算要求，将任务分解到下设政策法规处、规划发展与产业促进处、市场开发处、行业管理处、国际合作与推广处、公共服务与信息统计处六个处室。六个处室汇同昆明市旅游产业领导小组办公室等相关项目单位，遵照《昆明市旅游发展资金管理使用办法》的要求来开展工作。

　　（四）项目管理情况分析

　　1.项目管理制度、办法的制订

　　昆明市人民政府于2014年7月8日颁布了《昆明市旅游发展资金管理使用办法》。

　　2.项目日常检查监督管理等情况

　　昆明市旅发委在旅游市场宣传和促销、旅游产业基础工作、旅游规划编制等方面，相关处室坚持“专项使用、科学管理、运作规范、注重监督”的原则，支出由市旅发委领导审批，按预算拨付，发挥旅游发展资金的引导和促进作用；

　　在贷款贴息补助、旅游星级厕所补助、乡村旅游示范点补助资金方面，相关处室汇同相关县（市）区文体局从项目报建、审批、拨付、实施、收尾整个项目全程参与，起到了管理、监督、协调的作用；

　　在奖励旅游业发展绩效显著单位方面：⑴配合云南省旅游产业领导小组办公室对我市三家酒店进行奖励；⑵配合昆明市商务局对我市33家住宿业企业进行奖励。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　1.项目预算控制情况

　　市旅发专项资金年初预算安排6,300.00万元，调整后预算数为6,297.51万元（其中：市旅发委本级839.32万元，转移性支付至县区5,458.19万元），实际到位资金6,279.17万元（其中：市旅发委本级820.98万元，转移性支付至县区5,458.19万元），实际使用6,279.17万元（其中：市旅发委本级支出820.98万元，县区实施5,458.19万元）。全所实施中严格按预算安排进行支出，支出未超过年初预算项目资金。

　　2.项目预算节约情况

　　2016年度市旅发专项资金结余18.34万元。资金结余的原因：市旅发委本级旅发资金的项目预算为839.32万元，实际使用支出820.98万元，结余的18.34万元为未下拨的资金额度，2016年12月末已返还市财政。

　　（二）项目效率性分析

　　1.项目的实施（完成）的进度的情况

　　2016年度市旅发资金项目共涉及旅游基础设施及公共服务设施建设、旅游产业基础工作、旅游开发建设、旅游宣传促销、旅游绩效奖励、市委、市政府确定的其他有关项目六大板块，涉及23个子项目，112个小项目（其中旅游厕所建设子项目包含旅游厕所的新建、改建八十三个小项目；乡村旅游子项目包含六个小项目；酒店奖励资金子项目包含三个小项目）。具体六大板块项目的实施进度情况如下：

　　（1）旅游基础设施及公共服务设施建设

　　旅游基础设施及公共服务设施建设，包括旅游厕所、游客服务中心、游客休息站点、旅游标识牌、“智慧旅游”建设、公益性便民惠民旅游服务体系和国际化旅游集散体系建设等。

　　本板块涉及旅游厕所建设、乡村旅游、智慧旅游平台技术维护等10个子项目，2016年除旅游厕所建设、乡村旅游子项目于年末未全部完成外，其余项目均保质保量完成。项目完成情况详见下表：

　　旅游厕所建设子项目，2016年的目标为:在昆明市15个县区的旅游厕所试点区、旅游度假区、旅游景区景点、旅游交通沿线、主要乡村旅游点、旅游要素集聚区等重点区域新建、改造A级旅游厕所83座，并全部对游客和公众免费开放。截至2017年4月30日，完工60座，未完工23座。未完成的主要原因为：旅游厕所用地的土地手续办理缓慢；选址不符合当地保护相关规定；图纸未通过审核；在施工中因主体出现沉降、待第三方检测后方可施工。未完工的23座预计2017年8月末全部完工，市级补助资金将于验收合格后支付施工方。

　　乡村旅游补助子项目，2016年计划对禄劝县乡村旅游公共服务设施建设、五华区西翥片区乡村旅游标识标牌建设、五华区凯普乡村旅游服务设施提升、东川区三江口休闲旅游农庄提升、石林县长湖镇乡村旅游设施提升和阳宗海万福温泉山庄乡村旅游服务设施改造项目六个小项目进行了扶持，扶持资金共计185万元。截至2017年4月30日，除五华区西翥片区乡村旅游标识标牌建设项目未完工外，其余项目均已完工。

　　昆明市旅游监察支队2016年度旅游投诉受理及应急处置工作站子项目，2016年年初经市领导批准将原位于巡津街的游投诉受理及应急处置工作站搬迁到盘龙区联盟路万宏国际写字楼租用办公用房内。2016年4月在万宏国际写字楼租用的毛坯办公用房经修缮后，新的游投诉受理及应急处置工作站已投入使用。新的工作站设置了旅游投应急指挥中心、旅游投诉调解室、投诉电话接听室、游客接待室等功能区。

　　智慧旅游平台技术服务费子项目，2016年围绕建设世界知名旅游城市的要求，主要开展了：高标准推进平台合作建设，与惠普中国、马帮行网、云南大学等平台接洽旅游大数据、云计算等领域的合作；通过与公安、交通、工商等部门形成信息共享和协作联动，强化对旅游服务质量监督管理和旅游品质保障；不断完善旅游公共服务体系，成功将昆明市旅游信息公共服务中心申报为 “昆明市服务业标准化示范点”，与昆明旅游专属频道完成昆明旅游原创视频节目线上宣传等工作。

　　昆明旅游英文网运行维护费子项目，我委委托云南旅游信息网络有限公司对昆明市旅发委英文外宣网站系统进行内容更新、APP更新、国外服务器租用等。

　　导游户籍委托服务费子项目，我委托昆明市导游协会对我市导游户籍管理，负责为导游提供档案管理、变更、补办等日常管理实务，协作开展托管导游年检、培训工作，协助导游管理体制改革相关工作。

　　都市农庄旅游等级划分、评定经费子项目，按照昆明市都市农庄领导小组办公室工作安排，我委托昆明市休闲养生旅游产业协会，着手《昆明市都市农庄旅游服务等级划分与评定》的编制工作。2016年，该规范列入了昆明市地方性规范的编制任务中，并由市质检局按程序统一组织规范的修改与评审。该规范10月已通过专家的中期评审，12月15日通过了市质检局组织有关专家进行的终期技术审查会。根据规范发布要求，待完善相关手续后计划在2017年由省质监局对外发布。

　　友城旅游发展、合作、筹备费子项目，我委委托中国旅游报社筹办“第四届中国南亚博览会暨昆明友城旅游合作与发展研讨会”会议于2016年6月12日在昆明震庄宾馆圆满举行，近百人出席研讨会，对加大友城间的旅游业交流与合作、促进各国际友城旅游便利化等起到促进作用。

　　昆明市旅游市场监管综合调度指挥平台投诉举报系统建设、行政事业单位内控系统建设经费子项目，分别是：我委委托中国电信股份有限公司云南百事通信息分公司进行昆明市旅游市场监管综合调度指挥平台投诉举报系统建设工作，项目工期为： 2016年12月1日-2017年11月30日。目前项目处于建设期。我委委托北京艾图科技开发有限公司对我委的行政事业单位内控系统进行建设，项目已完成。

　　旅游厕所LOGO设计大赛经费子项目，我委委托昆明学院旅游学院举办“昆明市旅游公厕LOGO设计大赛。”项目活动期为：2016年3月1日-2016年4月15日，项目已完成。

　　（2）旅游产业基础工作

　　旅游产业基础工作，包括旅游教育和培训、旅游行业管理和市场整治、旅游产业发展政策研究及策划、旅游行业标准化建设、旅游地方法规体系建设等。

　　本板块的子项目为旅游市场秩序突出问题整改暨专项整治工作，2016年项目已完成。项目完成情况详见下表：

　　旅游市场秩序突出问题整改暨专项整治工作经费子项目，截至2016年12月底，共抽查规范从业导游人员1360人次，旅游车驾驶员770人次，规范指导旅行社370家次，旅游饭店180家次，旅游景区60家次，旅游购物商店88家次，旅游汽车公司55家次，开展联合执法38次。共查处旅游行政处罚案件141件，处罚金额共2577500元。旅游投诉中心坚持24小时投诉受理和值班制度，共接听各类旅游投诉、咨询、建议等电话20327起，协调处理各类旅游纠纷6098起。受理各类电话、信件、网络和转办旅游投诉1208件，为旅游者挽回经济损失33824739元。

　　（3）旅游开发建设

　　旅游开发建设包括旅游项目建设、旅游商品研发及旅游新产品、新业态开发等。

　　本板块为东川泥石流汽车越野赛专项补助经费、2016年郑和文化旅游节补助经费等五个子项目，2016年项目均已完成。项目完成情况详见下表：

　　本板块的项目全部为财政转移支付给项目组办方使用，市旅发委为协助配合完成主题活动。市旅发委市场开发处为2016瑜伽大会、盘龙区第三届昆明文化旅游博览会、2016东川泥石流汽车越野赛等我市文化旅游节庆赛事主题活动的圆满完成，起到了协助配合作用。

　　（4）旅游宣传促销

　　旅游宣传促销，包括国际旅游合作及国际旅游市场开发宣传推广、国内旅游合作及国内客源市场拓展宣传推广、城市形象宣传推广、支持开通国际航线等。

　　本板块为长水机场、高铁沿线、报媒等宣传促销费，出国（境）宣传促销费，南航空国际观光旅行社组织海外包机补助资金等三个子项目，2016年项目均已完成。项目完成情况详见下表：

　　长水机场、高铁沿线、报媒等宣传促销费子项目，包含：a. 我委委托北京九休信息科技有限公司负责2016年上海、杭州、南昌、长沙、贵阳、南宁举行的“沪昆、云桂高铁沿线推介宣传活动项目”135.95万元；b. 我委委托云南空港雅仕信息传媒公司为期1年的广告发布费200万元； c. 我委委托云南报业旅游传媒有限公司为期1年的对昆明旅游资源的宣传费8.8万元。d. 我委委托云南风林文化传播有限公司在云南交通广播（FM91.8）和云南旅游广播（FM99）发布昆明旅游的相关宣传咨询、信息费9.8万元。上述项目均实施了政府采购，政府采购流程规范、审批手续齐全。

　　出国（境）宣传促销费子项目，为我委2016年分三次分别赴境外到越缅泰；英国、土耳其；日本，对昆明旅游资源、旅游信息进行宣传促销活动。

　　云南航空国际观光旅行社组织海外包机补助资金子项目，2016年5月19日至26日，云南航空国际观光旅行社组织马来西亚PMB公司750名员工乘坐亚航8架次航班到昆明旅游，每架次游客在昆时间为四天三晚，符合《昆明市旅游发展资金管理使用办法》海外包机补助的相关规定：“组织海外包机，每架次包机人数不低于70人的，每架次给予2万元”的规定，补助16万元市旅发资金。

　　（5）旅游绩效奖励

　　旅游绩效奖励，包括对旅游业发展绩效显著单位进行奖励等。

　　本板块为酒店奖励资金、拨昆明市商务局全市住宿业补助资金两个子项目，2016年项目均已完成。项目完成情况详见下表：

　　酒店奖励资金子项目，根据云南省旅游产业发展领导小组办公室的下发文件精神，我委于2016年对安宁温泉半岛凯莱度假酒店市级配套奖励资金400万元、昆明中心皇冠假日酒店市级配套奖励资金100万元、昆明花之城豪生国际大酒店市级配套奖励资金400万元。

　　拨昆明市商务局全市住宿业补助资金子项目，2016年2月市商务局、市旅发委、市统计局三家联动，由市商务局组织牵头对符合《昆明市促进批发零售业住宿业餐饮业持续发展扶持奖励办法（试行）》条件的昆明市33家住宿业企业进行奖励142万元。

　　（6）市委、市政府确定的其他有关项目

　　本板块为古滇文化旅游名城项目旅游基础设施建设补助经费、石林台创园旅游基础设施补助经费两个子项目，2016年项目均进展缓慢。项目完成情况详见下表：

　　昆明市财政局于2016年9月26日下拨古滇文化旅游名城项目旅游基础设施建设补助经费1000万元，截至2017年5月10日仍存放于古滇管委会账户上未使用。古滇管委会预计于2017年5月31日前按工程进度对经三路项目的施工方云南云盛达建筑工程有限公司拨付2017年3-5月份工程进度款1300万元。截至2017年5月10日已完成经三路雨水排水方案确定工作、二期k0+040～k0+800段、k1+280～k1+639段除横过街及箱涵外的全部雨水管道埋设工作等。导致工程进度滞后的主要原因为： 2016年6-10月份多雨季，路基含水率较大，不具备施工条件；三期K1+140段以后路段天堂鸟大棚未拆除；二期K0+800—K1+260段房屋征收工作进展缓慢。

　　昆明市财政局于2016年10月24日下拨石林台创园旅游基础设施补助经费500万元，截至2017年5月10日仍存放于石林财政局账户上未划拨支出。石林台创园管委会2016年9月原计划对：①园区内阿里山延长线等6条道路进行路面硬化工程，项目原计划工期为：2016年11月15日—2017年6月30日，预算为356万元；②石林台创园园区旅游标识系统建设工程，项目原计划工期为：2016年11月15日—2017年6月30日，预算为144万元。截至2017年5月10日，①道路路面硬化工程因2016年市农业局补助资金1000万元未到位，石林台创园管委会现对园区内阿里山延长线等6条道路路面硬化工程调整为园区内阿里山延长线等4条道路路面硬化工程，该工程将于2017年5月12日开标；②石林台创园园区旅游标识系统建设工程进展非常缓慢。

　　2.项目完成质量

　　2016年预算安排市旅发资金为23个项目，除旅游厕所建设项目、乡村旅游项目、古滇文化旅游名城项目旅游基础设施建设补助经费项目、石林台创园旅游基础设施补助经费项目进展缓慢外，其余项目已按预算要求完成工作。

　　（三）项目的有效性分析

　　旅游发展项目实施后，对昆明市旅游行业的发展带来了健康发展，从旅游资源开发、旅游产品培育、旅游设施建设、旅游服务水平等方面起到了良好的作用。

　　1.旅游经济指标顺利完成

　　2016年在昆明市旅游行业的共同努力下，昆明市旅发委圆满完成了市委、市政府下达的经济社会发展主要目标任务，实现旅游业总收入1073.53亿元，同比增长48.39%；接待游客总数为10113.61万人次，同比增长46.33%；接待海外旅游者123.47万人次，同比增长7.85%。

　　2.传统景区游客接待量波动，乡村游、生态游、旅游新业态接待量持续增长

　　1-12月份，我市主要景区接待情况如下：石林风景区游客接待量为401.84万人次，较去年同期持平；九乡风景区游客接待量为153.17万人次，较去年同期增长1%；昆明西山风景区游客接待量为130.62万人次，较去年同期增长44%；轿子山风景区游客接待量为23.4万人次，较去年同期增长2%；但民族村、世博园和大观楼景区游客接待量较去年同期有所下降。多个县（市）区的生态湿地、乡村旅游、休闲度假、红色旅游接待点游客年度接待量均呈增长态势，其中以环滇湿地、市郊特色庄园为市民和游客所青睐，成为我市旅游资源发展的亮点。

　　3.假日旅游经济蓬勃发展

　　2016年，全市各部门围绕元旦、春节、中秋、十一等重要节假日，各景区点认真组织实施丰富多彩的假日旅游节庆活动和推出惠民利好政策，假日旅游经济持续增长。2016年，我市假日旅游累计接待游客量962.01万人次，同比增长14.1%；旅游总收入50.94亿元，同比增长19.63%。

　　4.星级宾馆饭店住宿接待情况保持稳定  

　　2016年我市主要星级宾馆饭店平均房价308.63元，较去年同期增长5.3%，平均出租率55.42%，较去年同期增长1.13 %。其中五星级宾馆饭店平均房价同比下降1.48%，平均出租率同比增长4.47 %；四星级宾馆饭店平均房价同比下降1.88%，平均出租率同比增长2.61 %；三星级宾馆饭店平均房价同比增长2.64%，平均出租率同比增长4.23%。主要星级宾馆饭店经营接待情况显示，团队占比25.67%，散客占比58.39%，会议占比15.93%。

　　5.旅游市场秩序突出问题整改暨专项整治取得一定成绩

　　通过协调处理各类旅游纠纷，受理各类旅游案件，抽查规范从业导游、旅游车驾驶员，规范指导旅行社、旅游饭店、旅游景区、旅游购物商家、旅游汽车公司等，开展联合执法等方式，对旅游市场进行维护。截至2016年12月底，支队共抽查规范从业导游人员1360人次，旅游车驾驶员770人次，规范指导旅行社370家次，旅游饭店180家次，旅游景区60家次，旅游购物商店88家次，旅游汽车公司55家次，开展联合执法38次。为旅游者挽回经济损失3382.47万元，对我市旅游行业健康发展起到了较大作用。

　　（四）项目的可持续性分析　

　　随着旅游发展专项资金项目的大力推进，一批新业态旅游项目的培育；高铁时代”为昆明旅游业带来发展机遇；出境游市场延续增长态势；传统景区呈现创新升级等一系列旅游项目的推进与实施，将大力带动昆明旅游经济，保障我市旅游市场的可持续发展。

　　1.新业态培育将成为旅游经济新增长点  

　　国家《“十三五”旅游业发展规划》的正式发布，规划明确了未来七大产品创新业态，包括乡村旅游、休闲度假产品、精品景区和红色旅游等经典业态，同时还包括了海洋及滨水旅游、冰雪旅游和低空旅游等新兴业态。我市将根据《规划》着力培育旅游经济新的增长点，积极推进旅游企业布局新兴旅游业态、研发新兴旅游业态产品，加快旅游产业转型升级步伐。

　　2.“高铁时代”为昆明旅游业带来发展机遇

　　随着2016年12月28日沪昆高铁、云桂高铁的全线贯通，昆明迈入高铁时代。预计高铁开通后我市的游客量年增长率将由10.25%飙升至20%，2017年昆明将新增游客约760万人次，日均新增游客约2.1万人次，到2020年，高铁带来的游客预计达3000万人次。高铁的开通，将促进我市旅游高速发展。

　　3.出境游市场延续增长态势

　　近年来，我市游客出境签证环境持续改善，随着我市领馆、签证中心和国际航班的新增和加密，游客获得签证的便捷性提高，2015-2016年间我市出境游客保持持续快速增长，成为中国出境旅游人数增长速度最快的前10名城市之一。随着办理护照的政策和程序不断简化，不仅持有护照的人数不断增加，且将不断扩大出境旅游市场的目标客户基础和旅游目的地范围，出境游市场经济增长将持续稳定增长。

　　4.传统景区呈现创新升级趋势

　　受新兴旅游业态以及乡村旅游点的分流作用影响，2016年度我市部分主要景区游客接待量波动下滑。面对传统景区吸引力下降的现状，部分传统景区着力创新旅游节庆活动，积极推出各项旅游惠民和主题活动，激活我市周末休闲度假旅游市场，拉动旅游消费的持续增长，推动景区由门票经济向旅游全产业链转型，促进景区的升级发展。

　　5.旅游市场整治推进行业变革

　　随着国家打击“不合理低价游”市场整治力度的加大和延续，将进一步促进我市旅行社企业服务质量和整个旅游行业诚信度的提升，推动旅游行业良性发展。监管力度的加大一方面将加速旅游业供给侧改革进程，倒逼传统旅游经营者改变竞争策略；其次，将促进我市旅行社的并购和品牌化经营，提高市场竞争力和服务质量；第三，产品和服务更加细化，细分旅游服务企业增加并对传统旅行社行业起到良性竞争和补充作用。

　　6.避暑旅游不断成长，城市综合要素需求提升

　　据《2016中国城市避暑旅游发展报告》显示81%的居民在暑期有出游计划，避暑出游的需求较为旺盛。我市避暑旅游市场将逐渐成熟，更加注重需求的多元化，更加注重避暑体验、更加注重避暑休闲度假、更加注重安全。我市旅游交通、卫生、公共服务设施等综合要素越来越被看好。

　　四、存在的问题

　　1.旅游厕所建设、乡村旅游未全部完成

　　旅游厕所建设：2016年计划新建、改建A级旅游厕所83座。截至2017年4月30日，完工60座，在建23座。主要原因：旅游厕所用地的土地手续办理缓慢；图纸在审核；在施工中因主体出现沉降、待第三方检测后方可施工，23座厕所预计2017年8月完工；乡村旅游补助截至2017年4月30日，五华区西翥片区乡村旅游标识标牌建设项目因雨季未完工。

　　2.存在财务核算欠规范，有未按项目核算的资金，不符合项目支出专项核算的要求。

　　3.部分县（市）区因旅游厕所选址调整，影响完成进度

　　石林县、宜良县、阳宗海、安宁市、盘龙区、富民县因项目选址、规划、土地等原因需要对旅游厕所项目进行调整，县（市）区相关部门向市旅发委递交了调整申请。2016年12月2日，市旅发委针对上述6个县（市）区的12座厕所申请调整进行了批复，同意项目选址调整。

　　4.旅发资金拨款进度不均衡

　　根据市级旅发资金拨款时间的统计数据显示,全年旅发资金拨付进度不均衡，一、三季度拨付比例较低。

　　5.存在政策问题影响评价的得分

　　根据市政府批示意见，我委从2016年旅发资金中安排1000万元，用于七彩云南﹒古滇文化旅游名城景区游路1号线(经三路)项目建设。市财政局于2016年9月26日下拨古滇文化旅游名城项目旅游基础设施建设补助经费1000万元，截至2017年5月10日1000万元存放于古滇管委会账户上未使用。古滇管委会预计于2017年5月31日前按工程进度对经三路项目的施工方云南云盛达建筑工程有限公司拨付2017年3-5月份工程进度款1300万元。

　　市旅发委根据《昆明市人民政府 关于印发支持昆明石林台湾农民创业园发展意见的通知》（昆政发[2015]1号）和《昆明市人民政府办公厅 关于印发建立市县两级联动机制加快昆明石林台湾农民创业园发展实施意见的通知》（昆政办[2015]154号）文件要求, “将园区纳入市级旅游发展重点规划，对符合旅游发展资金使用的项目，给予旅游发展专项资金扶持，每年支持资金不低于500万元”，市财政局于2016年10月24日下拨石林台创园旅游基础设施补助经费500万元，截至2017年5月10日500万元存放于石林财政局账户上未支付。截至2017年5月10日，①道路路面硬化工程项目，因项目其他级资金未到位，石林台创园管委会预将对园区内阿里山延长线等6条道路路面硬化工程调整为园区内阿里山延长线等4条道路路面硬化工程，该工程将于2017年5月12日开标；②石林台创园园区旅游标识系统建设工程进展非常缓慢。

　　根据项目绩效总目标和阶段性目标，对项目执行、管理、资金拨付使用、绩效情况进行分析，对照指标打分。通过评价该项目自评得分83.50分。                                 

 2017年5月25日