昆明市旅游发展委员会文件
昆旅办〔2017〕11号
关于批复2017年部门预算的通知
昆明市旅游监察支队：
昆明市2017年地方财政预算已经昆明市第十四届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定，现将你部门（单位）2017年收支预算批复如下：
一、收支预算数
你部门（单位）2017年预算资金总额为1440.81万元，其中：一般公共财政预算1440.81万元（含：其他一般预算收入1440.81万元,纳入预算管理的非税收入 万元），政府性基金预算收入 万元，纳入财政专户管理非税收入（预算外） 万元，事业单位事业收入（不含预算外收入） 万元，事业单位经营收入 万元，预算内结余结转 万元，预算外结余结转 万元，其他自有资金 万元。（详见支出预算资金来源表）
你部门（单位）2017年支出预算1440.81万元，其中：基本支出1087.83万元，含：工资福利支出（人员支出） 万元、对个人和家庭的补助支出 万元、商品及服务支出（公用支出） 万元；项目支出352.98万元，含：政策性支出 万元、市委、市政府确定需要财政配套支出 万元、部门业务支出 万元。（详见支出预算总表、项目支出预算明细表）
二、绩效目标
你部门（单位）编报的支出绩效目标，经审核，符合要求，现随部门预算一并批复。批复的绩效目标作为开展绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后，一般不予调整。因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。
三、部门预算执行要求
人代会批准的预算具有法律效力，不得擅自更改。各部门要严格按照下达的预算认真组织实施。
（一）积极组织、上缴预算收入
组织市本级预算收入的部门和单位，应当依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、市财政部门的有关规定，及时、足额征收应征的预算收入，并按照规定的预算科目、级次、解缴方式和期限，及时、足额上缴市本级国库或市本级财政专户。不得违反规定擅自减征、免征或者缓征应征的预算收入，不得截留、占用、挪用或者拖欠预算收入。
（二）严格按照下达的政府收支分类科目、专项用途、预算金额以及预算资金构成来源执行支出预算
1.基本支出预算由部门（单位）据实支出并按进度均衡执行。
2.项目支出预算专款专用，应加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，同时：
一是属于政府采购目录以内或采购限额标准以上的项目，按照采购预算编制的方法、程序、采购方式和组织形成及政府采购的有关规定执行；二是属于政府购买服务范围的项目，按照政府购买服务的有关规定执行；三是属于纳入报账制资金管理的项目，按报账制资金管理的有关规定执行。
3.上半年各部门（单位）预算原则不得办理预算追加或调整事项，预算执行半年后，部门（单位）需要调整或追加预算的，按照《昆明市人民政府关于进一步规范市政府领导部分审批事项权限划分的通知》（昆政发〔2014〕20号）及《昆明市人民政府办公厅关于加强财政管理硬化预算约束的通知》（昆政发〔2013〕102号）相关规定执行。
4.各部门（单位）要按照支出进度要求，加快资金支出进度，对支出进度未达到要求的部门需向财政部门提供执行进度分析说明，财政部门动态监测部门预算执行情况，视部门（单位）预算执行情况提出预算调整意见向市政府报告。各部门（单位）的市本级预算安排资金总体支出进度要按序时进度进行支出，项目支出进度要求如下：
一季度（3月31日）：预算累计执行进度不低于20%；
二季度（6月30日）：预算累计执行进度不低于60%；
三季度（9月30日）：预算累计执行进度不低于80%；
10月31日：预算累计执行进度不低于90%；
11月30日：预算累计执行进度达到100%。
5.市本级预算安排的项目支出一律不予办理结转，凡需次年支出的项目纳入次年部门预算中申报。
（三）做好财政资金支出绩效管理工作
1.市属各部门对财政资金的使用实行一把手负责制，按照预算绩效管理工作要求，建立完善部门预算全过程绩效管理体系。对下达的部门预算严格按照批复的绩效目标组织实施，在预算执行中开展预算绩效目标运行的跟踪监控，确保预算绩效预期目标的实现，提高财政资金的使用效率和效益，并按照市财政局的要求，及时填报预算绩效运行跟踪监控分析情况表。预算执行完毕后，各部门要组织对本部门及所属单位的财政支出绩效进行自评，并接受财政部门的再评价。通过自评，查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进工作效率措施，不断提高部门管理水平。
2.在部门（单位）自评基础上，市财政局对其报送的绩效评价报告进行核查,重点核查部门预算绩效自评结果的真实性、合理性。选取市委、市政府密切关注、社会影响较广、具有明显公共效应的重大项目或大额资金项目，实施财政重点评价，提出进一步改进预算管理、提高预算支出绩效的意见建议。
（四）及时公开预算信息
各部门（单位）请在接到本预算下达通知后二十日内向社会公开预算信息，预算信息公开格式及要求按照预算信息公开相关规定执行。
四、预算批复附表
1.支出预算总表
2.支出预算资金来源表
3.支出预算明细表
昆明市旅游发展委员会
2017年4月20日
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