按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

（一） 基本职能

依据法规授权和市旅发委委托，开展旅游行政执法工作，负责有关旅游法律法规、规章的宣传教育和培训；对旅游行业服务质量、市场秩序、行业安全工作进行监督和管理；受理有关的投诉、举报并调查处理；负责旅游行业紧急救援、应急处置、综治维稳和疾病防控的联动工作，负责联动相关部门对旅游市场和行业进行综合治理；负责旅游行业市场信息的监控和管理。

（二） 主要工作

1、以整治旅游市场突出问题为重点，加强旅游市场监管，规范旅游市场秩序。针对旅游市场存在的突出问题和热点问题，以整治旅游市场“不合理低价”、“强迫购物”、降低服务标准、虚假宣传等违法违规行为为重点，制定市场治理方案，认真组织开展旅游市场整顿规范工作。

2、落实安全监管主体责任，加强旅游行业安全生产监管工作。在继续强化市委市政府、市安委会及相关安委会的工作要求落实基础上，积极部署、加大投入、督查检查，切实落实旅游安全生产监管的主体责任落实。

3、认真组织开展综治维稳暨平安旅游建设工作。不断健全完善组织机构和各项工作制度，按照市、区综治委及街道综治办提出的各项要求，积极开展综治维稳、平安建设工作。

4、继续加强旅游市场信息化监管工作，继续推进昆明“数字旅游”管理平台建设工作，对相关平台功能模块进行优化、修改和调整。。

5、继续加强队伍建设和执法交流，提高执法水平。严格按照法律法规和各项规章制度，各司其职，各尽其责，依法行政，秉公执法，认真组织开展旅游市场监管工作。

6、加强单位内部建设，积极推进事业单位机构改革等工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个(昆明市旅游监察支队，为参照公务员法管理的事业单位。在职在编实有人数52人，其中：财政全供养52人；在编实有车辆10辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

三、部门决算总体情况

2015年昆明市监察支队决算总收入677.6万元，其中：财政拨款收入677.6万元，占总收入的100%。

部门决算总支出677.6万元，其中：基本支出677.6万元，占总支出的88.2％；项目支出1510.32万元，占总支出的11.8％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障昆明市旅游发展委员会机关677.6万元。与上年对比略有增加，主要原因按上级文件要求增加在职人员养老保险和职业年金。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。

（二）项目支出情况。2015年为了促进旅游发展、宣传、市场整治，用于专项业务工作的经费支出80万元（主要用于“打非治违”专项行动定点检查、临时执法站建设、旅游行业诚信建设、96927电话值守任务、旅游市场应急建设和监督等）。

四、 “三公”经费决算情况说明

昆明市旅游监察支队部门2016年“三公”经费财政拨款预算安排21.76万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.76万元，公务接待费0.8万元。

2016年“三公”经费预算数与2015年预算数减少0.2万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费

2016年昆明市旅游监察支队部门安排公务用车购置及运行费21.76万元, 比2015年预算增加0万元,其中：购置费0万元、运行费21.76万元，主要用于保障昆明市旅游监察支队机关及所属事业单位开展旅游行政执法工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年昆明市旅游监察支队部门安排公务接待费预算0.8万元，比2015年预算减少0.2万元，主要用于保障昆明市旅游监察支队机关及所属事业单位开展旅游安全生产和维稳工作等所发生的费用。

五、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指市级各部门用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：《昆明市旅游监察支队会2015年部门决算表》